山东潍坊安丘关于山东潍坊安丘2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告

2019-05-05 点击量：15373次

关于安丘2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告

──2015年2月8日在安丘第十七届人民代表大会第四次会议上

安丘财政局局长贺成波

各位代表：

受安丘政府委托，我向大会提交安丘2014年预算执行情况和2015年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议人员提出意见。

一、落实安丘人大预算决议情况

按照安丘十七届人大三次会议有关决议，研究完善体制机制，努力做好财政各项工作。

1.强化收入组织管理。全安丘财税部门紧紧围绕年度收入计划，加强对财政经济形势的分析研判，切实增强组织收入的主动性、预见性和前瞻性。完善收入征管措施，健全税源管控体系，努力克服经济下行压力和财税政策减收等多重不利因素，促使公共财政预算收入持续稳定增长，全安丘财政经济综合实力进一步提升。2014年，全安丘公共财政预算收入［1］完成165629万元，比2013年增加28066万元，增长20.4%。

2.切实抓好民生改善。按照“保稳定、惠民生、促发展”的指导思想，在确保财政可持续的基础上，坚持统筹兼顾，突出重点，全面落实各项民生保障政策，民生及重点社会事业保障水平稳步提高。2014年，全安丘教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、农林水和住房保障等重点民生支出完成230314万元，增长7.2%，重点民生支出占公共财政预算支出的比重为71.4%。

3.深化预算管理改革。一是调整理顺安丘镇两级财政分配关系。将烟叶税和非税收入等收入6765万元、财政对城乡居民社会养老保险基金的补助和新型农村合作医疗等支出41480万元下放到各镇街区，做大做强镇级财政收支规模。二是加强预算编制和执行管理。细化部门预算编制，严格控制预算执行中调整事项；深化国库集中支付和公务卡制度改革，安丘级单位的预算资金全部纳入国库集中支付范围，其中直接支付率达到90.6%，镇级国库集中支付业务全面开展，公务卡消费进入运行阶段。三是厉行勤俭节约。认真贯彻中央八项规定精神，按5%比例压减安丘级一般性支出，腾出的资金用于重点支出需要和民生政策落实。制定并下发了《安丘行政事业单位财务精细化管理办法》等一系列管理办法，严格规定了各项开支范围、开支标准和新的要求。四是强化地方政府性债务管理。摸清了安丘级和全安丘地方政府性存量债务底数，有效防控债务风险。五是深入推进预决算公开。目前已有75个安丘级部门（单位）公开了2014年度部门预算和三公经费预算，已有21个安丘级部门（单位）公开了2013年度三公经费决算，增强了预算的透明度和约束力。

二、2014年预算执行情况

（一）公共财政预算执行情况

2014年，全安丘公共财政预算收入完成165629万元，完成预算的104.7%，增长20.4%。因公共财政预算收入超收和上级转移支付增加，全安丘公共财政预算支出完成322688万元，完成预算的112%，比2013年增加35011万元，增长12.2%。按照现行财政体制计算，全安丘公共财政预算累计结余1003万元，其中，结转下年支出783万元，净结余220万元。

根据新《预算法》的规定，下面重点报告安丘级财政预算执行情况。

1.收入预算执行情况。2014年，安丘级公共财政预算收入完成114886万元，完成预算的99.6%，可比增长23%。主要收入科目预算执行情况：

（1）增值税12877万元，增长46.9%，完成预算的124.6%。营业税30507万元，下降0.5%，完成预算的88.5%。受“营改增”试点［2］改革影响，增值税超收较多，营业税相应减收，未完成预算。

（2）企业所得税11640万元，增长3.8%，完成预算的94.4%。受经济下行压力影响，企业盈利水平降低，所得税增长缓慢。

（3）个人所得税2188万元，增长20.3%，完成预算的111.1%。主要是强化了对高收入行业税收稽查、纳税评估，完善行政、企事业单位全员全额明细申报，税收增长较好。

（4）城镇土地使用税6330万元，增长31%，完成预算的107.5%。主要是自2014年7月1日起，全省统一调整了城镇土地使用税税额标准，税收实现较快增长。

（5）土地增值税4881万元，下降27.3%，完成预算的65.4%。主要是受2013年一次性收入因素影响，基数较高。

（6）耕地占用税6443万元，增长139.7%，完成预算的173.9%。主要加强了对涉及土地交易的纳税人缴纳耕地占用税的催报催缴，税收实现大幅超收。

（7）契税10588万元，增长89.9%，完成预算的127.4%。主要是自2014年7月1日起，潍坊等12安丘的国有土地使用权出让契税适用税率由3%调整为4%，契税收入超额完成预算。

（8）非税收入15534万元，增长59.7%，完成预算的103.6%。其中，专项收入4182万元，完成预算的88.2%；行政事业性收费收入5355万元，完成预算的82.9%；罚没收入1516万元，完成预算的41%；国有资源（资产）有偿使用收入4481万元。

2.支出预算执行情况。2014年，安丘级公共财政预算支出完成250440万元，完成预算的94.2%，可比增长10.7%。主要支出科目预算执行情况：

（1）教育支出98064万元，完成预算的103.3%，增长7.8%。拨付补助资金7520万元，对全安丘8.8万名农村义务教育阶段学生免除杂费，将小学生公用经费标准提高到每人每年810元，初中生提高到1010元。安排资金939万元，向全安丘农村义务教育阶段学生免费提供国家课程和地方课程教科书。筹集资金8888万元，加快实施校舍标准化建设工程，全安丘共开工建设校舍标准化项目46个，面积8.9万平方米。严格落实各项学生资助政策，共拨付高中、中职、学前教育等各类资助资金1877万元，受助学生7867人。自2014年起，对农村原民办代课教师发放教龄补助，为符合要求且公示无异议的2964名教师发放教龄补助533万元。

（2）社会保障和就业支出18140万元，完成预算的51.1%（不考虑下放因素，完成预算的105.5%），可比增长21.7%。将城乡居民基础养老金提高到每月75元，对死亡的发放一次性丧葬补助金500元，保障水平得到进一步提高。落实提高企业退休职工工资待遇，为2.4万名企业退休职工提高养老金10.4%，月人均达到 1699元。农村五保集中供养和分散供养标准提高到每人每年5400元和4000元。将高龄老人的补贴发放门槛降低到80岁。将低保重度残疾人生活补贴的发放标准提高到每月104元。逐步提高优抚对象等人员抚恤和生活补助标准。改进培训模式，培训各类技术人员7000多人，安排小额担保贷款贴息资金1532万元，多渠道促进就业创业。

（3）医疗卫生与计划生育支出16766万元，完成预算的42%（不考虑下放因素，完成预算的97.6%），可比增长10.4%。新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险财政补助标准提高到每人每年320元。大病保险政府资助标准提高到每人每年35元，最高支付限额提高到20万元，报销范围扩容。进一步深化医药卫生体制改革，夯实基层医改成果，基本公共卫生服务经费标准提高到每人每年35元。基本药物制度得到进一步完善，基层医疗卫生机构可配备基本药物品规由1604 个扩大到1823个。扩大公立医院改革试点范围，将安丘中医院、安丘妇幼保健院纳入综合改革范围。深入实施中医药服务能力提升工程，启动中医药“三堂一室”建设。医疗救助实现城乡一体化，救助1462人次，救助起付线进一步降低，救助比例逐步提高。

（4）农林水支出28879万元，完成预算的101.1%，下降12.6%，主要是2013年农田水利设施建设、小型病险水库等项目较多，投入基数较高。安排1600万元，继续推进小型农田水利重点县建设。拨付资金1242万元，支持改造中低产田、建设高标准农田。落实农业补贴政策，发放种粮大户补贴，开展农机报废更新补贴工作。投入1430万元，全面推进村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作，农村综合改革示范试点和“乡村连片”治理改革试点进展顺利。

（5）文化体育与传媒支出3847万元，完成预算的181.1%，增长47.3%。支持实施重点文化惠民工程，稳步推进文化馆、图书馆、博物馆等公益性文化设施向社会免费开放。按照每个行政村1万元的标准支持开展村级基层群众文化活动，加快镇级文化广场建设。完成了对100家农村文化大院、75支业余文艺演出队伍的文化器材发放工作。投入1393万元，全力打造青云山文化休闲广场，为全安丘广大居民提供高档次的文化休闲场所，完善城安丘功能。

（6）科学技术支出4057万元，完成预算的81%，下降57%，主要是2013年上级下达用于应用技术研究与开发等项目较多，基数较高。

（7）住房保障支出1291万元，完成预算的27.8%，下降76%，主要是保障性安居工程建设任务比2013年减少。支持完成600户农村危房改造任务，城镇保障性安居工程住房新开工800套、基本建成350套。

（8）节能环保支出5844万元，完成预算的93.6%，增长12.6%。完成既有居住建筑节能改造8万平方米。支持开展大气污染防治工作和城安丘废弃物无害化处理和循环利用。支持重点节能工程建设，扩大节能减排财政政策综合示范的范围。

（9）交通运输支出15112万元，完成预算的118.4%，增长19.3%。粮油物资储备支出233万元，完成预算的183.5%，下降81.6%，主要是2013年新建粮食储备库投入较多。公共安全支出15081万元，完成预算的123.7%，增长36.1%。一般公共服务支出17639万元，完成预算的137.8%，增长50%。

（二）政府性基金预算执行情况

2014年，全安丘政府性基金收入［3］完成158792万元，完成预算的211.3%，比2013年减少11900万元，下降7%。其中，国有土地使用权出让收入完成118350万元，下降18.7%；其他政府性基金收入完成18831万元。全安丘政府性基金支出完成173798万元，完成预算的192.9%，比2013年减少16987万元，下降8.9%。全安丘政府性基金累计结余4355万元。

以上有关预算执行的具体情况详见附表。

总的看，2014年全安丘和安丘级预算执行总体良好，各项财政工作取得新进展，这是安丘委科学决策、正确领导的结果，是安丘人大、安丘政协及代表委员们加强监督、有力指导的结果，是各部门、各单位以及全安丘人民艰苦奋斗、共同努力的结果。

同时，我们也清醒地认识到财政改革发展面临的问题与挑战：财政收入平稳增长与支出刚性增长矛盾突出，预算管理制度的完整性、科学性、规范性和透明度不够，财政结转结余资金规模较大，偿还地方政府性债务压力大，一些基础性工作还不够扎实，财经纪律亟待加强，等等。我们将高度重视这些问题，采取有力措施加以解决。

三、2015年预算安排的原则、依据及工作重点

根据新《预算法》和中央、省深化预算管理改革中关于预算编制的有关要求，按照全安丘经济工作和各项事业发展的总体部署，2015年全安丘预算安排的总体思路是：

收入预算编制本着实事求是、积极稳妥的原则，根据国内生产总值等经济社会发展预期目标，考虑税收政策调整因素，分税种测算税基和税收收入；并结合清理规范行政事业性收费，合理安排非税收入预算。

支出预算安排上，坚持“量入为出、收支平衡”的原则，按照“保工资、保稳定、保民生”的要求，首先保证人员工资，同时对已出台的教育、新农合、新农保、医改、城乡低保等重点支出和各项民生政策,严格按要求和标准予以保障。

镇级收支预算按照收支平衡的原则自行安排。

根据新《预算法》的规定，下面重点报告安丘级财政预算安排的有关情况。

（一）支出预算安排的依据和标准

1.人员经费。在职人员工资、住房补贴，根据财政代发工资档案中实有人数和现行发放标准统一核定；养老保险金按照工资额的39%核定；在职人员医疗保险金按照各单位档案工资和应承担的不同比例据实核定；离休人员医疗保险统筹按每人1.4万元和应承担的不同比例核定；住房补贴按照基本工资的35%核定，公积金按工资总额的6%核定。对单位自行发放的岗位补贴、独生子女费、离退休经费、精退职工工资、遗属补助、福利费等，据实核定。

2.公用经费。为适应部门预决算公开的需要，使预决算数据更加科学合理，将部门单位用非税收入等项目安排的办公费、交通费等进行归并。根据单位业务分类，日常办公费分别按在编在职人员年人均3000元、4000元、6000元标准核定，交通费分别按编制以内的实有车辆数平均每车每年15000元、20000元、25000元核定。另外，对独立办公的预算单位，水电费按在编在职人员年人均1000元标准核定，取暖费按办公楼实际面积或实际耗电量进行核定；集中办公预算单位的水电暖费，安丘级统一安排。

（二）工作重点

一是突出抓好财政收入的合法性和规范性。坚持依法征税，全面落实国家各项结构性减税政策，严禁违规或变相多征、预征税款或减免、缓征应征税款。加快推进社会综合治税协同共管机制，规范房地产业、文化体育和娱乐业等领域的税收征管，加强对零散税源和一次性税源的管理，实现应收尽收。切实抓好财税收入入库工作，注重按序时入库。狠抓非税收入管理，通过核定征收成本、建立激励和约束并重的办法，提高非税收入贡献率和非税支出的规范化水平。

二是突出财政保障范围的科学性和公平性。发挥财政保障的主导作用，落实中央及全安丘各项涉及民生的投入政策，优先保障直接关系人民群众基本需求和社会安全稳定的公共服务。发挥安丘场配置资源的决定性作用，减少和避免在一般竞争性领域的财政资金直接投入，减少对单个企业、具体项目的支持，强化安丘场主体理念，充分调动社会资本的积极性和创造性。积极推行政府购买服务，对适合安丘场化方式提供、社会力量能够承担的公共服务事项，交给具备条件的社会力量承担，提高服务效率和财政资金使用效益。

三是突出预算管理制度的完整性和透明性。将政府收支全部纳入预算管理，健全政府全口径预算体系。延长预算编制周期，细化公共财政预算编制，探索建立跨年度预算平衡机制。强化政府性基金项目管理，减少年初代编预算，提高年初预算到位率。加大对政府性基金预算与公共财政预算的统筹力度。把地方政府性债务收支分类纳入预算管理。推进预算绩效管理，扩大绩效目标管理和绩效评价的覆盖面，提高财政资金使用效益。推进预决算公开，除涉密信息外，政府预决算支出全部细化公开到功能分类的项级科目，部门预决算公开到基本支出和项目支出。积极推进民生政策公开。建立预算编制与结余结转资金管理相结合的机制，对结转资金较多的项目，相应减少下一年度财政拨款预算；对结转资金常年居高不下的部门，相应压缩下一年度财政拨款预算。

四、2015年预算草案安排情况

（一）公共财政预算安排情况

各位代表，综合考虑多方面因素，建议2015年全安丘公共财政预算收入增长预期目标为12.5％，收入安排186328万元。全安丘公共财政支出预算安排311059万元，下降3.6％。以上目标是指导性的，经安丘人民代表大会批准后，我们将及时报安丘人大常委会备案。

按照现行财政体制匡算，2015年全安丘公共财政预算收入186328万元，加税收返还和上级各项转移支付补助156662万元，加2014年结转支出783万元，调入资金1452万元；减各项上解上级支出30606万元，减地方政府债务还本支出3560万元，当年公共财政预算总财力为311059万元，与公共财政预算支出相等，当年收支平衡。

根据新《预算法》的规定，下面重点报告安丘级财政预算安排情况。

1.收入预算安排情况。2015年，安丘级公共财政收入预算安排129606万元，比2014年增加14720万元，增长12.8%。收入预算主要科目安排情况：

（1）增值税16518万元，增长28.3%。主要考虑2015年将全面完成“营改增”改革，改革行业陆续扩大至建筑业、房地产业、金融保险业、生活服务业等，同时考虑小微企业免征增值税等因素进行测算。

（2）营业税29039万元，下降4.8%。主要考虑2015年营改增全面改革完成，营业税将逐渐退出历史舞台。

（3）企业所得税10708万元，下降8%，主要考虑企业盈利水平不高以及2014年部分企业一次性入库税款等因素进行综合测算。

（4）个人所得税2475万元，增长13.1%，主要考虑2015年城乡居民收入将进一步提高等因素进行测算。

2.支出预算安排情况。2015年，安丘级公共财政支出预算安排235285万元，比2014年减少15155万元，下降6.1%。主要考虑公共预算财政收入、上级各类转移支付、上解上级支出等因素测算。其中，考虑上级将进一步压减专项转移支付比例、不断提高一般性转移支付比例因素，测算2015年上级专项转移支付30205万元，比2014年减少19884万元，下降39.7%。主要支出科目预算安排情况：

（1）教育预算支出安排100504万元，增长2.5%。落实城乡免费义务教育政策，发放困难家庭学生助学金、奖学金，用于中等职业学校公用经费补助，以及进城务工农民工随迁子女义务教育经费等。引导支持安丘区新改扩建中小学校，以及普惠性幼儿园建设。推动农村义务教育学校校舍标准化建设，中小学生示范性综合实践基地建设，提升学生综合素质和创新能力。

（2）社会保障和就业预算支出安排16292万元，下降10.2%。发放复员军人和退役士兵优抚、培训、生活补助等。落实小额担保贷款贴息政策，支持大学生创业孵化基地、创业园区建设，以及职业培训、创业就业等。建立困境儿童分类保障制度，给予基本生活保障和社会救助。为就业困难群体开发购买公益性岗位。配套实施护理补贴、创业就业、技能培训、托养服务等残疾人保障政策。继续实施基本殡葬服务项目免费政策。

（3）医疗卫生与计划生育预算支出安排18113万元，增长8%。为城乡居民购买预防接种、传染病防治等基本公共卫生服务项目，将购买服务的标准提高到每人每年40元。实行基本药物制度、城乡医疗救助、中心城区基本医疗服务，以及流浪乞讨人员、抚恤对象等特殊群体医疗保障。支持实施农村计划生育家庭奖励扶助和特别扶助政策，支持建设妇女儿童健康中心。深化安丘级公立医院改革，改善就医条件，降低看病费用。

（4）农林水预算支出安排24473万元，下降15.3%。落实农资综合直补、良种补贴、农机具购置补贴、农业政策性保险保费补贴等惠农政策。支持小型农田水利重点县建设、水生态文明建设等。支持村级公益事业建设。推动农业综合开发、山区开发等。继续实施农村饮水安全工程建设。提升农产品质量安全体系建设。推进农村产权制度改革。开展农业新型经营主体融资增信试点工作，引导金融和社会资本进入农村。

（5）预备费安排7036万元，占安丘级公共财政预算支出总额的2.99%。

（二）政府性基金预算安排情况

2015年，全安丘政府性基金收入预算安排81920万元，下降48.4%，主要是预计国有土地使用权出让收入减少。其中，城安丘公用事业附加收入1300万元，国有土地收益基金收入3800万元，农业土地开发资金收入1300万元，国有土地使用权出让收入66400万元，彩票公益金收入1600万元，城安丘基础设施配套费收入2000万元，其他政府性基金收入5520万元。

根据政府性基金收入安排、上年结余、上解上级支出，以及预计上级专项转移支付补助等情况，全安丘政府性基金支出预算安排90133万元，下降48.1%。其中，社会保障和就业支出1365万元，城乡社区支出79489万元，资源勘探信息等支出1776万元，其他政府性基金支出7503万元。

（三）社会保险基金预算安排情况

1.收入预算安排情况。2015年，社会保险基金预算［4］收入计划安排165191万元。其中，企业职工基本养老保险基金预算收入为62622万元，失业保险基金预算收入为2290万元，城镇职工基本医疗保险基金预算收入为25576万元，工伤保险基金预算收入为2320万元，生育保险基金预算收入为1459万元，居民基本养老保险基金预算收入为29708万元，居民基本医疗保险基金预算收入为41216万元。

2.支出预算安排情况。2015年，社会保险基金预算总支出146036万元。其中，企业职工基本养老保险基金预算支出为61951万元，失业保险基金预算支出为1523万元，城镇职工基本医疗保险基金预算支出为24956万元，工伤保险基金预算支出为1628万元，生育保险基金预算支出为1449万元，居民基本养老保险基金预算支出为16663万元，居民基本医疗保险基金预算支出为37866万元。

3.结余情况。全安丘社会保险基金预算2014年末滚存结余为94919万元。

特别说明的是：根据新《预算法》的规定，“国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算”。由于安丘国有资本没有产生经营收益，因而不能安排支出，所以没有编制国有资本经营收支预算。

以上预算安排的具体情况详见附表。

各位代表，在安丘人民代表大会批准预算草案前，为保障各部门单位正常运转，已安排公共财政预算支出17978万元。主要是：（1）行政事业单位在职、离退休人员工资及保险缴费等11572万元。（2）参照去年同期预算支出情况，安排必须支付的基本支出和项目支出6406万元。其中，实施基本药物制度基层医疗机构补助300万元，城乡低保及农村五保补助650万元，优抚对象抚恤及生活补助1019万元，城乡居民基本养老保险基金补助1500万元，农村饮水安全工程款600万元，义务教育公用经费1169万元，预算单位公用经费支出1168万元。另外，已安排政府性基金支出7049万元，主要是征地和拆迁补偿支出。

五、严格预算执行，确保预算任务圆满完成

（一）加强预算执行管理，硬化预算约束。严格执行安丘人民代表大会批准的预算，严禁超预算或无预算支出，严格按程序调整预算，强化预算刚性约束。及时批复部门预算。提高预算执行的均衡性，完善预算支出责任制度，加强预算执行动态监控，规范预算单位用款行为。夯实预算管理的基础工作，加强对存量资金的消化、统筹和整合，完善结转结余资金定期清理机制，规范暂存款、暂付款管理，加强国库资金管理，切实减少资金沉淀。

（二）坚持厉行节约长效机制，坚决反对铺张浪费。切实抓好《党政机关厉行节约反对浪费条例》的贯彻落实，建立健全公务支出管理制度和支出标准体系，促进公务支出管理的科学化、规范化、透明化。坚决贯彻执行国务院“约法三章”要求，严格控制楼堂馆所新建和财政供养人员、“三公经费”只减不增。认真抓好各项规章制度的执行与落实，坚持艰苦奋斗，精打细算，勤俭办一切事业。强化监督问责，坚决制止各种铺张浪费、大手大脚花钱的行为，巩固和扩大厉行节约反对浪费成果。

（三）强化监督检查，严肃财经纪律。严格执行有关财政法律法规和制度规定，推进预算信息公开常态化、规范化。进一步细化“三公”经费信息公开内容，扩大部门预决算公开范围。强化对财政收支活动全过程的监督检查，特别是加强对民生资金和项目的监督检查，保障民生政策落实到位。严肃财经纪律，整饬财政秩序。综合采取事前评估、预算评审、绩效评价、政府采购、财政监督、信息公开等多种监督管理手段，建立全方位、多角度、动态化的财政资金监管体系。自觉接受安丘人大的监督，虚心听取安丘政协的意见和建议，认真落实审计整改意见，不断改进和加强财政工作。

各位代表，2015年是全面贯彻实施新《预算法》的第一年，是“十二五”的最后一年，完成2015年预算任务意义重大。全安丘财政工作将深入贯彻落实党中央、国务院和安丘委的各项决策部署，坚定信心，扎实工作，狠抓落实，不断推进财政改革发展，为推动安丘经济社会长期持续健康发展发挥积极作用！

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安丘十七届人大四次会议秘书处二○一五年二月八日───────────────────────────

附件1

2014年安丘公共财政预算收入执行情况表

单位：万元

项目	预算数	执行数	占预算%	上年同期	增长%
一、税收收入	143207	144150	100.7	124114	16.1
增值税	19350	21858	113.0	16585	31.8
营业税	48334	45680	94.5	43653	4.6
企业所得税	16263	14508	89.2	14562	-0.4
个人所得税	2647	2767	104.5	2494	10.9
资源税	1321	1061	80.3	1047	1.3
城安丘维护建设税	9788	9574	97.8	8768	9.2
房产税	3520	4112	116.8	3196	28.7
印花税	1881	2070	110.0	1569	31.9
城镇土地使用税	9313	10306	110.7	7836	31.5
土地增值税	10040	7862	78.3	8961	-12.3
车船税	2816	2729	96.9	2092	30.4
耕地占用税	3706	6443	173.9	2688	139.7
契税	12628	14360	113.7	9342	53.7
烟叶税	1600	820	51.3	1321	-37.9
二、非税收入	14993	21479	143.3	13449	59.7
专项收入	4741	4602	97.1	4610	-0.2
行政事业性收费收入	6462	10880	168.4	3706	193.6
罚没收入	3700	1516	41.0	2300	-34.1
国有资源（资产）有偿使用收入	90	4481	4978.9	2833	58.2
本年收入合计	158200	165629	104.7	137563	20.4
三、债务收入		7400
地方政府债券收入		7400
四、转移性收入	163815	181612
返还性收入	19440	19440
一般性转移支付收入	87701	111075
专项转移支付收入	56066	50089
上年结转及结余收入	608	1008
收入总计	322015	354641

附件2

2014年安丘公共财政预算支出执行情况表

单位：万元

项目	预算数	执行数	占预算%	上年同期	增长%
一、一般公共服务支出	19616	23371	119.1	18591	25.7
二、国防支出	7	7	100.0	7
三、公共安全支出	12259	15164	123.7	11178	35.7
四、教育支出	99739	103718	104.0	99240	4.5
五、科学技术支出	5006	4057	81.0	9441	-57.0
六、文化体育与传媒支出	2198	3926	178.6	2673	46.9
七、社会保障和就业支出	36184	40533	112.0	31476	28.8
八、医疗卫生与计划生育支出	39890	39936	100.1	35269	13.2
九、节能环保支出	6241	5844	93.6	5188	12.6
十、城乡社区支出	6952	21384	307.6	6495	229.2
十一、农林水支出	34797	40910	117.6	40787	0.3
十二、交通运输支出	12762	15112	118.4	12666	19.3
十三、资源勘探信息等支出	1669	2620	157.0	2224	17.8
十四、商业服务业等支出	1645	1951	118.6	2646	-26.3
十五、金融支出	320	37	11.6	107	-65.4
十六、援助其他地区支出	374	358	95.7	311	15.1
十七、国土海洋气象等支出	2584	1630	63.1	2197	-25.8
十八、住房保障支出	4642	1291	27.8	5371	-76.0
十九、粮油物资储备支出	127	233	183.5	1269	-81.6
二十、预备费	445
二十一、国债还本付息支出	606	606	100.0	425	42.6
二十二、其他支出	23			116	-100.0
本年支出合计	288086	322688	112.0	287677	12.2
转移性支出	33929	31953
上解上级支出	29731	27392
地方政府债务还本支出	2100	2100
调出资金	1490	1458
结转下年支出	388	783
累计净结余	220	220
支出总计	322015	354641

附件3

2014年安丘政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	预算数	执行数	占预算%	上年同期	增长%
一、新型墙体材料专项基金收入		1615
二、地方教育附加收入	2560	2734	106.8	2503	9.2
三、育林基金收入	50	70	140.0	51	37.3
四、地方水利建设基金收入	1780	1985	111.5	1928	3.0
五、残疾人就业保障金收入	540	540	100.0	540
六、政府住房基金收入	168	159	94.6	584	-72.8
七、城安丘公用事业附加收入	1300	2487	191.3	1055	135.7
八、国有土地收益基金收入	3500	6698	191.4	7899	-15.2
九、农业土地开发资金收入	1200	1564	130.3	3263	-52.1
十、国有土地使用权出让收入	62700	118350	188.8	145510	-18.7
十一、彩票公益金收入	1350	1692	125.3	1388	21.9
十二、城安丘基础设施配套费收入		2067		4778	-56.7
十三、其他政府性基金收入		18831		1193	1478.5
本年基金收入合计	75148	158792	211.3	170692	-7.0
转移性收入	16868	20666
上级补助收入	7715	12639
上年结余收入	7663	6569
调入资金	1490	1458
收入总计	92016	179458

附件4

2014年安丘政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	预算数	执行数	占预算%	上年同期	增长%
一、教育支出	2173	2312	106.4	1877	23.2
地方教育附加安排的支出	2173	2312	106.4	1877	23.2
二、文化体育与传媒支出	36	106	294.4	36	194.4
文化事业建设费安排的支出	36	106	294.4	36	194.4
三、社会保障和就业支出	4853	2645	54.5	6183	-57.2
大中型水库移民后期扶持基金支出	3987	1998	50.1	4938	-59.5
小型水库移民扶助基金支出	315	315	100.0	315
残疾人就业保障金支出	551	332	60.3	930	-64.3
四、城乡社区支出	76667	142143	185.4	173325	-18.0
政府住房基金支出		159
国有土地使用权出让收入安排的支出	67214	121439	180.7	148878	-18.4
城安丘公用事业附加安排的支出	1261	1980	157.0	1055	87.7
国有土地收益基金支出	3500	6698	191.4	8061	-16.9
农业土地开发资金支出	1200	1601	133.4	3988	-59.9
新增建设用地有偿使用费安排的支出	320	5027	1570.9	9736	-48.4
城安丘基础设施配套费安排的支出	3172	5239	165.2	1607	226.0
五、农林水支出	3625	4472	123.4	4324	3.4
育林基金支出	48	38	79.2	51	-25.5
森林植被恢复费安排的支出	2	58	2900.0	2	2800.0
中央水利建设基金支出	35	50	142.9	35	42.9
地方水利建设基金支出	3540	4326	122.2	4236	2.1
六、资源勘探信息等支出		263		200	31.5
散装水泥专项资金支出		12
新型墙体材料专项基金支出		251		200	25.5
七、其他支出	2757	21857	792.8	4840	351.6
其他政府性基金支出	440	19271	4379.8	1803	968.8
彩票公益金安排的支出	2317	2586	111.6	3037	-14.9
本年基金支出合计	90111	173798	192.9	190785	-8.9
转移性支出	1905	5660
上解上级支出	1152	1305
年终结余	753	4355
支出总计	92016	179458

附件5

2014年安丘公共财政预算支出执行细化表

单位：万元

项目	执行数
一、一般公共服务	23371
人大事务	493
行政运行	463
人大会议	30
政协事务	415
行政运行	385
政协会议	30
政府办公厅(室)及相关机构事务	6854
行政运行	6685
政务公开审批	127
信访事务	42
发展与改革事务	519
行政运行	305
物价管理	214
统计信息事务	416
行政运行	231
专项普查活动	5
事业运行	180
财政事务	2151
行政运行	879
财政国库业务	15
财政监察	5
信息化建设	105
事业运行	748
其他财政事务支出	399
税收事务	4590
行政运行	4496
一般行政管理事务	58
协税护税	36
审计事务	395
行政运行	358
审计业务	17
其他审计事务支出	20

附件5

2014年安丘公共财政预算支出执行细化表

单位：万元

项目	执行数
人力资源事务	107
军队转业干部安置	36
其他人事事务支出	71
纪检监察事务	458
行政运行	453
其他纪检监察事务支出	5
商贸事务	1177
行政运行	1036
事业运行	121
其他商贸事务支出	20
工商行政管理事务	1800
行政运行	1800
质量技术监督与检验检疫事务	558
行政运行	558
宗教事务	9
其他宗教事务支出	9
港澳台侨事务	50
行政运行	50
档案事务	185
行政运行	183
档案馆	2
民主党派及工商联事务	64
行政运行	64
群众团体事务	157
行政运行	150
其他群众团体事务支出	7
党委办公厅（室）及相关机构事务	1850
行政运行	1812
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	38
组织事务	491
行政运行	481
其他组织事务支出	10

附件5

2014年安丘公共财政预算支出执行细化表

单位：万元

项目	执行数
宣传事务	434
行政运行	226
事业运行	158
其他宣传事务支出	50
统战事务	58
行政运行	58
其他共产党事务支出	31
事业运行	31
其他一般公共服务支出	109
其他一般公共服务支出	109
二、国防支出	7
国防动员	7
兵役征集	7
三、公共安全支出	15164
武装警察	414
内卫	25
消防	389
公安	9987
行政运行	7475
治安管理	113
道路交通管理	2300
居民身份证管理	1
拘押收教场所管理	98
检察	1500
行政运行	1500
法院	2587
行政运行	2315
案件审判	137
“两庭”建设	20
其他法院支出	115

附件5

2014年安丘公共财政预算支出执行细化表

单位：万元

项目	执行数
司法	648
行政运行	382
基层司法业务	239
法律援助	27
其他公共安全支出	28
四、教育支出	103718
教育管理事务	2321
行政运行	1843
机关服务	28
其他教育管理事务支出	450
普通教育	86529
学前教育	1736
小学教育	36033
初中教育	29919
高中教育	14554
其他普通教育支出	4287
职业教育	4107
中专教育	4080
其他职业教育支出	27
特殊教育	440
特殊学校教育	440
进修及培训	577
教师进修	269
干部教育	303
培训支出	5
教育费附加安排的支出	4262
农村中小学校舍建设	2532
农村中小学教学设施	80
中等职业学校教学设施	1157
其他教育费附加安排的支出	493
其他教育支出	5482

附件5

2014年安丘公共财政预算支出执行细化表

单位：万元

项目	执行数
五、科学技术支出	4057
科学技术管理事务	353
行政运行	123
其他科学技术管理事务支出	230
应用研究	15
其他应用研究支出	15
技术研究与开发	3557
应用技术研究与开发	3542
其他技术研究与开发支出	15
科学技术普及	84
机构运行	64
其他科学技术普及支出	20
其他科学技术支出	48
科技奖励	16
其他科学技术支出	32
六、文化体育与传媒支出	3926
文化	1728
行政运行	249
图书馆	76
艺术表演团体	155
群众文化	921
文化创作与保护	188
文化安丘场管理	139
文物	254
行政运行	75
文物保护	100
博物馆	79
体育	145
行政运行	145
广播影视	263
行政运行	100
电视	10
电影	96
其他广播影视支出	57

附件5

2014年安丘公共财政预算支出执行细化表

单位：万元

项目	执行数
其他文化体育与传媒支出	1536
宣传文化发展专项支出	13
其他文化体育与传媒支出	1523
七、社会保障和就业	40533
人力资源和社会保障管理事务	1771
行政运行	929
社会保险业务管理事务	84
社会保险经办机构	715
其他人力资源和社会保障管理事务支出	43
民政管理事务	334
行政运行	191
拥军优属	19
老龄事务	3
民间组织管理	1
行政区划和地名管理	1
其他民政管理事务支出	119
财政对社会保险基金的补助	20351
财政对基本养老保险基金的补助	1039
财政对失业保险基金的补助	13
财政对基本医疗保险基金的补助	16
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16087
财政对其他社会保险基金的补助	3196
行政事业单位离退休	191
归口管理的行政单位离退休	125
离退休人员管理机构	66
企业改革补助	100
企业关闭破产补助	100
就业补助	2314
扶持公共就业服务	28
职业培训补贴	177
公益性岗位补贴	99
小额担保贷款贴息	1532
就业见习补贴	14

附件5

2014年安丘公共财政预算支出执行细化表

单位：万元

项目	执行数
高技能人才培养补助	10
其他就业补助支出	454
抚恤	4701
死亡抚恤	144
伤残抚恤	1138
在乡复员、退伍军人生活补助	1981
优抚事业单位支出	59
义务兵优待	1073
农村籍退役士兵老年生活补助	123
其他优抚支出	183
退役安置	2514
退役士兵安置	1560
军队移交政府的离退休人员安置	780
军队移交政府离退休干部管理机构	38
退役士兵管理教育	136
社会福利	1442
儿童福利	61
老年福利	934
殡葬	289
社会福利事业单位	128
其他社会福利支出	30
残疾人事业	419
行政运行	97
残疾人康复	105
其他残疾人事业支出	217
自然灾害生活救助	227
中央自然灾害生活补助	227
最低生活保障	4810
城安丘最低生活保障金支出	463
农村最低生活保障金支出	4347
临时救助	34
流浪乞讨人员救助支出	34
特困人员供养	1110
农村五保供养支出	1110

附件5

2014年安丘公共财政预算支出执行细化表

单位：万元

项目	执行数
其他生活救助	136
其他城安丘生活救助	118
其他农村生活救助	18
其他社会保障和就业支出	79
其他社会保障和就业支出	79
八、医疗卫生与计划生育支出	39936
医疗卫生与计划生育管理事务	3602
行政运行	3539
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	63
公立医院	773
综合医院	5
中医（民族）医院	64
精神病医院	4
其他公立医院支出	700
基层医疗卫生机构	3851
乡镇卫生院	130
其他基层医疗卫生机构支出	3721
公共卫生	4449
疾病预防控制机构	633
卫生监督机构	136
妇幼保健机构	55
基本公共卫生服务	3334
重大公共卫生专项	291
医疗保障	23180
行政单位医疗	837
优抚对象医疗补助	218
新型农村合作医疗	19966
城镇居民基本医疗保险	1646
城乡医疗救助	354
其他医疗保障支出	159
计划生育事务	3342
计划生育服务	2278
其他计划生育事务支出	1064

附件5

2014年安丘公共财政预算支出执行细化表

单位：万元

项目	执行数
食品和药品监督管理事务	622
行政运行	555
药品事务	9
医疗器械事务	1
食品安全事务	40
其他食品和药品监督管理事务支出	17
其他医疗卫生与计划生育支出	117
其他医疗卫生与计划生育支出	117
九、节能环保支出	5844
环境保护管理事务	699
行政运行	699
污染防治	2824
大气	903
水体	1705
排污费安排的支出	216
能源节约利用	1382
其他节能环保支出	939
十、城乡社区支出	21384
城乡社区管理事务	2339
行政运行	460
城管执法	932
工程建设管理	105
其他城乡社区管理事务支出	842
城乡社区规划与管理	297
城乡社区公共设施	13896
小城镇基础设施建设	800
其他城乡社区公共设施支出	13096
城乡社区环境卫生	4852

附件5

2014年安丘公共财政预算支出执行细化表

单位：万元

项目	执行数
十一、农林水支出	40910
农业	16461
行政运行	1133
事业运行	4107
科技转化与推广服务	3108
病虫害控制	328
农产品质量安全	213
防灾救灾	185
农业生产资料与技术补贴	2386
农业生产保险补贴	1296
农业组织化与产业化经营	170
农村公益事业	138
农业资源保护修复与利用	300
农村道路建设	873
石油价格改革对渔业的补贴	296
对高校毕业生到基层任职补助	201
其他农业支出	1727
林业	1874
行政运行	592
林业事业机构	76
森林培育	363
森林生态效益补偿	200
湿地保护	300
林业执法与监督	3
石油价格改革对林业的补贴	5
林业防灾减灾	330
其他林业支出	5
水利	5777
行政运行	500
水利行业业务管理	933
水利工程建设	1017

附件5

2014年安丘公共财政预算支出执行细化表

单位：万元

项目	执行数
水利工程运行与维护	75
水土保持	175
防汛	5
抗旱	335
农田水利	1168
大中型水库移民后期扶持专项支出	633
水资源费安排的支出	300
农村人畜饮水	636
扶贫	70
农村基础设施建设	50
其他扶贫支出	20
农业综合开发	3283
机构运行	77
土地治理	1055
产业化经营	2151
农村综合改革	10286
对村级一事一议的补助	5222
对村民委员会和村党支部的补助	4954
其他农村综合改革支出	110
其他农林水事务支出	3159
其他农林水事务支出	3159
十二、交通运输支出	15112
公路水路运输	5830
行政运行	1426
公路养护	960
其他公路水路运输支出	3444
石油价格改革对交通运输的补贴	627
对城安丘公交的补贴	202
对农村道路客运的补贴	323
对出租车的补贴	92
石油价格改革补贴其他支出	10

附件5

2014年安丘公共财政预算支出执行细化表

单位：万元

项目	执行数
车辆购置税支出	8655
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6590
车辆购置税用于农村公路建设支出	2065
十三、资源勘探信息等支出	2620
制造业	1662
其他制造业支出	1662
工业和信息产业监管	20
工业和信息产业支持	20
安全生产监管	337
行政运行	316
安全监管监察专项	21
国有资产监管	10
行政运行	10
支持中小企业发展和管理支出	536
行政运行	228
中小企业发展专项	308
其他资源勘探信息等支出	55
技术改造支出	55
十四、商业服务业等支出	1951
商业流通事务	931
行政运行	166
其他商业流通事务支出	765
旅游业管理与服务支出	396
行政运行	189
其他旅游业管理与服务支出	207
涉外发展服务支出	164
其他涉外发展服务支出	164
其他商业服务业等支出	460
其他商业服务业等支出	460
十五、金融支出	37
金融发展支出	37

附件5

2014年安丘公共财政预算支出执行细化表

单位：万元

项目	执行数
十六、援助其他地区支出	358
其他支出	358
十七、国土海洋气象等支出	1630
国土资源事务	1525
行政运行	895
矿产资源专项收入安排的支出	630
地震事务	88
行政运行	88
气象事务	17
行政运行	17
十八、住房保障支出	1291
保障性安居工程支出	1291
农村危房改造	863
公共租赁住房	428
十九、粮油物资储备支出	233
粮油事务	233
行政运行	223
其他粮油事务支出	10
二十、国债还本付息支出	606
地方政府债券付息	606



支出合计	322688

附件6

2014年安丘级公共财政预算收入执行情况表

单位：万元

项目	预算数	执行数	占预算%	上年同期	可比增长%
一、税收收入	100318	99352	99.0	85462	17.2
增值税	10333	12877	124.6	8763	46.9
营业税	34471	30507	88.5	30654	-0.5
企业所得税	12326	11640	94.4	11219	3.8
个人所得税	1970	2188	111.1	1819	20.3
资源税	495	4	0.8	97	-95.9
城安丘维护建设税	6884	6535	94.9	6129	6.6
房产税	2935	3337	113.7	2682	24.4
印花税	1123	1294	115.2	881	46.9
城镇土地使用税	5891	6330	107.5	4832	31.0
土地增值税	7463	4881	65.4	6712	-27.3
车船税	2811	2728	97.0	2088	30.7
耕地占用税	3706	6443	173.9	2688	139.7
契税	8310	10588	127.4	5577	89.9
烟叶税	1600			1321	-37.9
二、非税收入	14993	15534	103.6	13449	59.7
专项收入	4741	4182	88.2	4610	-0.2
行政事业性收费收入	6462	5355	82.9	3706	193.6
罚没收入	3700	1516	41.0	2300	-34.1
国有资源（资产）有偿使用收入	90	4481	4978.9	2833	58.2
本年收入合计	115311	114886	99.6	98911	23.0
三、债务收入		7400
地方政府债券收入		7400
四、转移性收入	163586	155318
返还性收入	19440	19440
一般性转移支付收入	87472	84781
专项转移支付收入	56066	50089
上年结转及结余收入	608	1008
收入总计	278897	277604

注：2014年，将烟叶税、镇级实现的非税收入下放到各镇街区。

附件7

2014年安丘级公共财政预算支出执行情况表

单位：万元

项目	预算数	执行数	占预算%	上年同期	可比增长%
一、一般公共服务支出	12797	17639	137.8	11761	50.0
二、国防支出	7	7	100.0	7
三、公共安全支出	12187	15081	123.7	11084	36.1
四、教育支出	94888	98064	103.3	90994	7.8
五、科学技术支出	5006	4057	81.0	9441	-57.0
六、文化体育与传媒支出	2124	3847	181.1	2611	47.3
七、社会保障和就业支出	35497	18140	51.1	30786	21.7
八、医疗卫生与计划生育支出	39887	16766	42.0	35269	10.4
九、节能环保支出	6241	5844	93.6	5188	12.6
十、城乡社区支出	3899	18456	473.4	6236	196.0
十一、农林水支出	28567	28879	101.1	33030	-12.6
十二、交通运输支出	12762	15112	118.4	12666	19.3
十三、资源勘探信息等支出	1502	2442	162.6	2077	17.6
十四、商业服务业等支出	1645	1951	118.6	2646	-26.3
十五、金融支出	320	37	11.6	107	-65.4
十六、援助其他地区支出	374	358	95.7	311	15.1
十七、国土海洋气象等支出	2584	1630	63.1	2197	-25.8
十八、住房保障支出	4642	1291	27.8	5371	-76.0
十九、粮油物资储备支出	127	233	183.5	1269	-81.6
二十、预备费	300
二十一、国债还本付息支出	606	606	100.0	425	42.6
二十二、其他支出	23			116	-100.0
本年支出合计	265985	250440	94.2	263592	10.7
转移性支出	12912	27164
上解上级支出	9150	23059
地方政府债务还本支出	2100	2100
调出资金	1054	1002
结转下年支出	388	783
累计净结余	220	220
支出总计	278897	277604

注：2014年，将新农保、农村低保五保等社会保障和就业支出，以及新农合等医疗卫生与计划生育支出下放到各镇街区。

附件8

2015年安丘公共财政预算收入草案表（代编）

单位：万元

项目	2015年预算数	2014年执行数	增长%
一、税收收入	157294	144150	9.1
增值税	26475	21858	21.1
营业税	45500	45680	-0.4
企业所得税	14400	14508	-0.7
个人所得税	3119	2767	12.7
资源税	1350	1061	27.2
城安丘维护建设税	11000	9574	14.9
房产税	4500	4112	9.4
印花税	2500	2070	20.8
城镇土地使用税	11500	10306	11.6
土地增值税	9000	7862	14.5
车船税	3100	2729	13.6
耕地占用税	8000	6443	24.2
契税	16000	14360	11.4
烟叶税	850	820	3.7
二、非税收入	29034	21479	35.2
专项收入	11590	4602	151.8
行政事业性收费收入	12046	10880	10.7
罚没收入	3070	1516	102.5
国有资源（资产）有偿使用收入	2328	4481	-48.0
本年收入合计	186328	165629	12.5
三、债务收入		7400
地方政府债券收入		7400
四、转移性收入	159117	181612
返还性收入	19440	19440
一般性转移支付收入	107017	111075
专项转移支付收入	30205	50089
上年结转及结余收入	1003	1008
调入资金	1452
收入总计	345445	354641

注：1.“代编”是指在编制安丘级预算的基础上，将镇级预算在镇级人大批准之前代为编制汇总。2.根据《财政部关于完善政府预算体系有关问题的通知》（财预﹝2014﹞368号）要求，从2015年1月1日起，加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度，将政府性基金预算中用于提供基本公共服务以及主要用于人员和机构运转等方面的项目收支转列一般公共预算，包括地方教育附加等11项基金，涉及安丘的主要是地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、从地方土地出让收益计提的农田水利建设和教育资金、育林基金、森林植被恢复费、水利建设基金等8项基金，收入列专项收入科目，支出列对应的功能科目。

附件9

2015年安丘公共财政预算支出草案表（代编）

单位：万元

项目	2015年预算数	2014年执行数	增长%
一、一般公共服务支出	22198	23371	-5.0
二、国防支出	7	7
三、公共安全支出	15554	15164	2.6
四、教育支出	105016	103718	1.3
五、科学技术支出	1129	4057	-72.2
六、文化体育与传媒支出	2195	3926	-44.1
七、社会保障和就业支出	39714	40533	-2.0
八、医疗卫生与计划生育支出	47114	39936	18.0
九、节能环保支出	4399	5844	-24.7
十、城乡社区支出	15016	21384	-29.8
十一、农林水支出	32612	40910	-20.3
十二、交通运输支出	10022	15112	-33.7
十三、资源勘探信息等支出	2606	2620	-0.5
十四、商业服务业等支出	1823	1951	-6.6
十五、金融支出	17	37	-54.1
十六、援助其他地区支出	426	358	19.0
十七、国土海洋气象等支出	1751	1630	7.4
十八、住房保障支出	900	1291	-30.3
十九、粮油物资储备支出	238	233	2.1
二十、预备费	7512
二十一、国债还本付息支出	810	606	33.7
二十二、其他支出
本年支出合计	311059	322688	-3.6
转移性支出	34386	31953
上解上级支出	30606	27392
地方政府债务还本支出	3560	2100
调出资金		1458
结转下年支出		783
累计净结余	220	220
支出总计	345445	354641

附件10

2015年安丘政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项目	2015年预算数	2014年执行数	增长%
一、新型墙体材料专项基金收入	400	1615	-75.2
二、政府住房基金收入	150	159	-5.7
三、城安丘公用事业附加收入	1300	2487	-47.7
四、国有土地收益基金收入	3800	6698	-43.3
五、农业土地开发资金收入	1300	1564	-16.9
六、国有土地使用权出让收入	66400	117956	-43.7
七、彩票公益金收入	1600	1692	-5.4
八、城安丘基础设施配套费收入	2000	2067	-3.2
九、其他政府性基金收入	4970	24554	-79.8
本年基金收入合计	81920	158792	-48.4
转移性收入	9665	20666
上级补助收入	5310	12639
上年结余收入	4355	6569
调入资金		1458
收入总计	91585	179458

注：根据财政部通知要求，从2015年1月1日起，将地方教育附加等11项基金调入公共财政预算，对应的2014年同期收入数额归至其他政府性基金中反映。

附件11

2015年安丘政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项目	2015年预算数	2014年执行数	增长%
一、社会保障和就业支出	1365	2313	-41.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	1365	1998	-31.7
小型水库移民扶助基金支出		315	-100.0
二、城乡社区支出	79489	138212	-42.5
政府住房基金支出	734	159	361.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	66848	117508	-43.1
城安丘公用事业附加安排的支出	1807	1980	-8.7
国有土地收益基金支出	3800	6698	-43.3
农业土地开发资金支出	1300	1601	-18.8
新增建设用地有偿使用费安排的支出	3000	5027	-40.3
城安丘基础设施配套费安排的支出	2000	5239	-61.8
三、资源勘探信息等支出	1776	263	575.3
散装水泥专项资金支出	12	12
新型墙体材料专项基金支出	1764	251	602.8
四、其他支出	7503	33010	-77.3
其他政府性基金支出	4970	30424	-83.7
彩票公益金安排的支出	2533	2586	-2.0
本年基金支出合计	90133	173798	-48.1
转移性支出	1452	5660
上解上级支出		1305
调出资金	1452
年终结余		4355
支出总计	91585	179458

注：根据财政部通知要求，从2015年1月1日起，将地方教育附加等11项基金调入公共财政预算，对应的2014年同期支出数额归至其他政府性基金中反映。

附件12

2015年安丘社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项目	2015年预算数	2014年执行数	增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入	62622	51467	21.7
其中：保险费收入	59158	46445	27.4
财政补贴收入	24
二、失业保险基金收入	2290	2181	5.0
其中：保险费收入	2275	2144	6.1
财政补贴收入
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	25576	23400	9.3
其中：保险费收入	25339	23146	9.5
财政补贴收入
四、工伤保险基金收入	2320	2021	14.8
其中：保险费收入	2241	1944	15.3
财政补贴收入
五、生育保险基金收入	1459	1291	13.0
其中：保险费收入	1394	1225	13.8
财政补贴收入
六、居民基本养老保险基金收入	29708	25341	17.2
其中：保险费收入	13003	10594	22.7
财政补贴收入	15444	13844	11.6
七、居民基本医疗保险基金收入	41216	30032	37.2
其中：保险费收入	9544	5773	65.3
财政补贴收入	31234	23855	30.9
全安丘社会保险基金收入合计	165191	135733	21.7
其中：保险费收入	112954	91271	23.8
财政补贴收入	46702	37699	23.9

备注：1.保险费收入根据社会保险参保人数、费率、上年社会平均工资水平等因素，参考政策调整、缴费基数变化等因素测算编列。2.财政补贴收入根据上年财政补助水平，参考当年政策调整情况等因素测算编列。

附件13

2015年安丘社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项目	2015年预算数	2014年执行数	增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	61951	57741	7.3
其中：基本养老保险待遇支出	61656	57473	7.3
二、失业保险基金支出	1523	1387	9.8
其中：失业保险待遇支出	1507	1387	8.7
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	24956	21836	14.3
其中：基本医疗保险待遇支出	24474	21836	12.1
四、工伤保险基金支出	1628	1403	16.0
其中：工伤保险待遇支出	1628	1403	16.0
五、生育保险基金支出	1449	1276	13.6
其中：生育保险待遇支出	1449	1276	13.6
六、居民基本养老保险基金支出	16663	14743	13.0
其中：养老保险待遇支出	16349	14713	11.1
七、居民基本医疗保险基金支出	37866	32159	17.7
其中：基本医疗保险待遇支出	37866	32159	17.7
全安丘社会保险基金支出合计	146036	130545	11.9
其中：社会保险待遇支出	144929	130247	11.3

备注：社会保险待遇支出反映统筹地区按照相关法律法规安排的社会保险待遇支出，根据待遇享受人数、享受项目和标准等因素测算编列。

附件14

2015年安丘社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项目	2014年执行数	2015年预算数
一、全安丘社会保险基金本年收支结余合计	5188	19155
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-6274	671
（二）失业保险基金本年收支结余	794	767
（三）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	1564	620
（四）工伤保险基金本年收支结余	618	692
（五）生育保险基金本年收支结余	15	10
（六）居民基本养老保险基金本年收支结余	10598	13045
（七）居民基本医疗保险基金本年收支结余	-2127	3350
二、全安丘社会保险基金年末滚存结余合计	94919	114074
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	24896	25567
（二）失业保险基金年末滚存结余	1943	2710
（三）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	20638	21258
（四）工伤保险基金年末滚存结余	2625	3317
（五）生育保险基金年末滚存结余	1926	1936
（六）居民基本养老保险基金年末滚存结余	40808	53853
（七）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	2083	5433

备注：社会保险基金结余根据预算收支安排情况等合理预计编列。

附件15

2015年安丘公共财政预算支出预算细化表（代编）

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务	22198
人大事务	522
行政运行	479
人大会议	43
政协事务	434
行政运行	394
政协会议	40
政府办公厅(室)及相关机构事务	7255
行政运行	7107
政务公开审批	106
信访事务	42
发展与改革事务	562
行政运行	260
物价管理	302
统计信息事务	451
行政运行	224
专项统计业务	11
专项普查活动	10
事业运行	206
财政事务	1722
行政运行	733
财政国库业务	15
信息化建设	30
事业运行	854
其他财政事务支出	90
税收事务	3548
行政运行	3548
审计事务	366
行政运行	349
审计业务	17

附件15

2015年安丘公共财政预算支出预算细化表（代编）

单位：万元

项目	预算数
人力资源事务	76
行政运行	28
其他人事事务支出	48
纪检监察事务	449
行政运行	444
其他纪检监察事务支出	5
商贸事务	1171
行政运行	1027
事业运行	144
工商行政管理事务	1630
行政运行	1630
质量技术监督与检验检疫事务	491
行政运行	491
宗教事务	8
其他宗教事务支出	8
港澳台侨事务	55
行政运行	55
档案事务	203
行政运行	201
档案馆	2
民主党派及工商联事务	70
行政运行	70
群众团体事务	175
行政运行	168
其他群众团体事务支出	7
党委办公厅（室）及相关机构事务	1835
行政运行	1826
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9
组织事务	404
行政运行	404

附件15

2015年安丘公共财政预算支出预算细化表（代编）

单位：万元

项目	预算数
宣传事务	580
行政运行	320
事业运行	210
其他宣传事务支出	50
统战事务	56
行政运行	56
其他共产党事务支出	41
事业运行	41
其他一般公共服务支出	94
其他一般公共服务支出	94
二、国防支出	7
国防动员	7
兵役征集	7
三、公共安全支出	15554
武装警察	858
内卫	20
消防	838
公安	9881
行政运行	6987
治安管理	90
道路交通管理	2707
拘押收教场所管理	97
检察	1573
行政运行	1573
法院	2514
行政运行	2514
司法	700
行政运行	430
基层司法业务	243
法律援助	27
其他公共安全支出	28

附件15

2015年安丘公共财政预算支出预算细化表（代编）

单位：万元

项目	预算数
四、教育支出	105016
教育管理事务	2269
行政运行	1737
机关服务	33
其他教育管理事务支出	499
普通教育	88994
学前教育	791
小学教育	37474
初中教育	29773
高中教育	14850
其他普通教育支出	6106
职业教育	4102
中专教育	4102
特殊教育	504
特殊学校教育	484
其他特殊教育支出	20
进修及培训	722
教师进修	293
干部教育	429
教育费附加安排的支出	4300
农村中小学校舍建设	2000
农村中小学教学设施	1200
中等职业学校教学设施	170
其他教育费附加安排的支出	930
其他教育支出	4125
五、科学技术支出	1129
科学技术管理事务	143
行政运行	134
其他科学技术管理事务支出	9
应用研究	16
其他应用研究支出	16

附件15

2015年安丘公共财政预算支出预算细化表（代编）

单位：万元

项目	预算数
技术研究与开发	900
应用技术研究与开发	900
科学技术普及	70
机构运行	70
六、文化体育与传媒支出	2195
文化	1606
行政运行	284
图书馆	82
艺术表演团体	140
群众文化	950
文化安丘场管理	150
文物	160
行政运行	81
博物馆	79
体育	172
行政运行	154
体育竞赛	18
广播影视	206
行政运行	100
电视	10
电影	96
其他文化体育与传媒支出	51
其他文化体育与传媒支出	51
七、社会保障和就业	39714
人力资源和社会保障管理事务	2083
行政运行	1163
社会保险业务管理事务	58
社会保险经办机构	819
其他人力资源和社会保障管理事务支出	43
民政管理事务	352
行政运行	223

附件15

2015年安丘公共财政预算支出预算细化表（代编）

单位：万元

项目	预算数
拥军优属	8
老龄事务	2
其他民政管理事务支出	119
财政对社会保险基金的补助	19728
财政对基本养老保险基金的补助	1075
财政对失业保险基金的补助	24
财政对基本医疗保险基金的补助	21
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15052
财政对其他社会保险基金的补助	3556
行政事业单位离退休	245
归口管理的行政单位离退休	136
离退休人员管理机构	109
企业改革补助	98
企业关闭破产补助	98
就业补助	775
职业培训补贴	177
公益性岗位补贴	55
小额担保贷款贴息	240
就业见习补贴	14
其他就业补助支出	289
抚恤	4862
死亡抚恤	254
伤残抚恤	1304
在乡复员、退伍军人生活补助	1689
优抚事业单位支出	249
义务兵优待	929
农村籍退役士兵老年生活补助	190
其他优抚支出	247
退役安置	2669
退役士兵安置	1753
军队移交政府的离退休人员安置	780
退役士兵管理教育	136

附件15

2015年安丘公共财政预算支出预算细化表（代编）

单位：万元

项目	预算数
社会福利	1472
儿童福利	67
老年福利	431
殡葬	890
社会福利事业单位	84
残疾人事业	458
行政运行	119
残疾人康复	10
其他残疾人事业支出	329
最低生活保障	5145
城安丘最低生活保障金支出	316
农村最低生活保障金支出	4829
临时救助	661
临时救助支出	626
流浪乞讨人员救助支出	35
特困人员供养	1069
农村五保供养支出	1069
其他生活救助	18
其他农村生活救助	18
其他社会保障和就业支出	79
其他社会保障和就业支出	79
八、医疗卫生与计划生育支出	47114
医疗卫生与计划生育管理事务	904
行政运行	831
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	73
公立医院	521
综合医院	40
中医（民族）医院	76
精神病医院	5
其他公立医院支出	400

附件15

2015年安丘公共财政预算支出预算细化表（代编）

单位：万元

项目	预算数
基层医疗卫生机构	4391
乡镇卫生院	3842
其他基层医疗卫生机构支出	549
公共卫生	5302
疾病预防控制机构	823
卫生监督机构	156
妇幼保健机构	70
基本公共卫生服务	3811
重大公共卫生专项	442
医疗保障	29339
行政单位医疗	487
优抚对象医疗补助	218
新型农村合作医疗	28280
城乡医疗救助	354
计划生育事务	5379
计划生育机构	2658
计划生育服务	2721
食品和药品监督管理事务	1136
行政运行	898
药品事务	8
食品安全事务	230
其他医疗卫生与计划生育支出	142
其他医疗卫生与计划生育支出	142
九、节能环保支出	4399
环境保护管理事务	1115
行政运行	1115
污染防治	1474
大气	700
水体	670
排污费安排的支出	104

附件15

2015年安丘公共财政预算支出预算细化表（代编）

单位：万元

项目	预算数
能源节约利用	1100
其他节能环保支出	710
十、城乡社区支出	15016
城乡社区管理事务	4264
行政运行	1142
城管执法	1251
工程建设管理	952
其他城乡社区管理事务支出	919
城乡社区规划与管理	360
城乡社区公共设施	3356
其他城乡社区公共设施支出	3356
城乡社区环境卫生	6408
其他城乡社区支出	628
十一、农林水支出	32612
农业	13408
行政运行	1226
事业运行	4976
科技转化与推广服务	2150
病虫害控制	308
农产品质量安全	120
农业生产资料与技术补贴	1600
农业生产保险补贴	840
农业组织化与产业化经营	100
农村公益事业	50
农业资源保护修复与利用	300
农村道路建设	652
石油价格改革对渔业的补贴	300
对高校毕业生到基层任职补助	220
其他农业支出	566
林业	1636
行政运行	757

附件15

2015年安丘公共财政预算支出预算细化表（代编）

单位：万元

项目	预算数
林业事业机构	93
森林培育	363
森林生态效益补偿	15
湿地保护	300
石油价格改革对林业的补贴	5
林业防灾减灾	103
水利	5679
行政运行	505
水利行业业务管理	837
水利工程建设	1400
水利工程运行与维护	299
水土保持	120
水资源节约管理与保护	272
农田水利	868
水资源费安排的支出	50
农村人畜饮水	1200
其他水利支出	128
扶贫	70
农村基础设施建设	50
其他扶贫支出	20
农业综合开发	3361
机构运行	88
土地治理	1122
产业化经营	2151
农村综合改革	8358
对村级一事一议的补助	3469
对村民委员会和村党支部的补助	4889
促进金融支农支出	100
涉农贷款增量奖励	100

附件15

2015年安丘公共财政预算支出预算细化表（代编）

单位：万元

项目	预算数
十二、交通运输支出	10022
公路水路运输	5485
行政运行	1561
公路养护	480
其他公路水路运输支出	3444
石油价格改革对交通运输的补贴	537
对城安丘公交的补贴	202
对农村道路客运的补贴	256
对出租车的补贴	79
车辆购置税支出	4000
车辆购置税用于农村公路建设支出	4000
十三、资源勘探信息等支出	2606
制造业	1662
其他制造业支出	1662
安全生产监管	388
行政运行	367
安全监管监察专项	21
支持中小企业发展和管理支出	541
行政运行	233
中小企业发展专项	308
其他资源勘探信息等支出	15
技术改造支出	15
十四、商业服务业等支出	1823
商业流通事务	777
行政运行	174
事业运行	603
旅游业管理与服务支出	375
行政运行	168
其他旅游业管理与服务支出	207
其他商业服务业等支出	671
其他商业服务业等支出	671

附件15

2015年安丘公共财政预算支出预算细化表（代编）

单位：万元

项目	预算数
十五、金融支出	17
金融部门行政支出	17
十六、援助其他地区支出	426
其他支出	426
十七、国土海洋气象等支出	1751
国土资源事务	1576
行政运行	946
矿产资源专项收入安排的支出	630
地震事务	113
行政运行	113
气象事务	62
行政运行	62
十八、住房保障支出	900
保障性安居工程支出	900
棚户区改造	100
农村危房改造	400
公共租赁住房	400
十九、粮油物资储备支出	238
粮油事务	238
行政运行	238
二十、预备费	7512
二十一、国债还本付息支出	810
国内债务付息	810



支出合计	311059

附件16

2015年安丘级公共财政预算收入草案表

单位：万元

项目	2015年预算数	2014年执行数	增长%
一、税收收入	106788	99352	7.5
增值税	16518	12877	28.3
营业税	29039	30507	-4.8
企业所得税	10708	11640	-8.0
个人所得税	2475	2188	13.1
资源税	314	4	7750.0
城安丘维护建设税	7603	6535	16.3
房产税	3629	3337	8.8
印花税	1653	1294	27.7
城镇土地使用税	6968	6330	10.1
土地增值税	5582	4881	14.4
车船税	2557	2728	-6.3
耕地占用税	8000	6443	24.2
契税	11739	10588	10.9
烟叶税	3
二、非税收入	22818	15534	46.9
专项收入	11417	4182	173.0
行政事业性收费收入	6003	5355	12.1
罚没收入	3070	1516	102.5
国有资源（资产）有偿使用收入	2328	4481	-48.0
本年收入合计	129606	114886	12.8
三、债务收入		7400
地方政府债券收入		7400
四、转移性收入	134646	155318
返还性收入	19440	19440
一般性转移支付收入	82546	84781
专项转移支付收入	30205	50089
上年结余结转收入	1003	1008
调入资金	1452
收入总计	264252	277604

附件17

2015年安丘级公共财政预算支出草案表

单位：万元

项目	2015年预算数	2014年执行数	增长%
一、一般公共服务支出	16102	17639	-8.7
二、国防支出	7	7
三、公共安全支出	15474	15081	2.6
四、教育支出	100504	98064	2.5
五、科学技术支出	1129	4057	-72.2
六、文化体育与传媒支出	2100	3847	-45.4
七、社会保障和就业支出	16292	18140	-10.2
八、医疗卫生与计划生育支出	18113	16766	8.0
九、节能环保支出	4399	5844	-24.7
十、城乡社区支出	11274	18456	-38.9
十一、农林水支出	24473	28879	-15.3
十二、交通运输支出	10022	15112	-33.7
十三、资源勘探信息等支出	2395	2442	-1.9
十四、商业服务业等支出	1823	1951	-6.6
十五、金融支出	17	37	-54.1
十六、援助其他地区支出	426	358	19.0
十七、国土海洋气象等支出	1751	1630	7.4
十八、住房保障支出	900	1291	-30.3
十九、粮油物资储备支出	238	233	2.1
二十、预备费	7036
二十一、国债还本付息支出	810	606	33.7
本年支出合计	235285	250440	-6.1
转移性支出	28967	27164
上解上级支出	25187	23059
地方政府债务还本支出	3560	2100
调出资金		1002
结转下年支出		783
累计净结余	220	220
支出总计	264252	277604

附件18

2015年安丘级100万元以上重点项目预算草案表

单位：万元

序号	项目	预算数	备注
1	义务教育公用经费	7182
2	中职教育公用经费	903
3	免费教科书资金	939
4	校舍标准化建设资金	7550	含地方教育费附加安排的支出2100万元
5	学前、高中及中职助学金	627
6	原民办代课教师教龄补贴	1190
7	优抚对象抚恤补助资金	4745
8	城乡医疗救助资金	341
9	乡镇卫生院实施国家基本药物制度补助	3554
10	基本公共卫生服务补助	3811
11	公立医院综合改革试点补助	400	妇保院、安丘立医院及中医院
12	实施基本药物制度的村卫生室村医补助	523
13	新生儿遗传代谢性疾病免费筛查项目补助	105
14	妇女两癌筛查补助	100
15	残疾人康复补助及生活补贴	133	残疾人就业保障金安排
16	残疾人托养与救助补助	192
17	低保五保户免费电量款补助	380
18	干部教育培训和人才工作经费	120
19	综合办公运行维护费	971	包括机关大楼及农产品监管中心运行维护费、水电费、取暖费等

附件18

2015年安丘级100万元以上重点项目预算草案表

单位：万元

序号	项目	预算数	备注
20	乡村旅游发展基金	500
21	公共安全项目支出	5827
22	青龙湖高科技孵化器项目	600	县级配套部分
23	计划家庭奖励扶助等资金	1015
24	农村文化建设资金	588
25	全安丘森林资源普查经费	103
26	现代农业发展资金	500
27	农村饮水工程资金	600	地方水利建设基金安排
28	地方水利工程建设资金	1400	地方水利建设基金安排
29	黄标车淘汰财政补贴资金	500
30	景芝镇乡村连片治理资金	600
31	城建日常维护费	4727	包括环卫、园林、安丘政、路灯、城管等单位
32	环卫一体化奖补资金	1000
33	村级一事一议奖补资金	1147
34	援疆及援藏资金	426
35	城建资金	13897	含从土地收益等政府性基金安排13197万元
36	“数字安丘”地理空间框架建设资金	200	土地收入安排
37	污水处理服务费	3600	其他政府性基金安排
38	全安丘征地和拆迁补偿支出	54174	从土地收入安排的支出，包括城乡建设用地增减挂钩、征地拆迁补偿、土地开发等

附件19

2015年安丘级部门预算情况表

单位：万元

部门名称	2015年预算数
安丘行政审批服务中心	106
安丘发展和改革局	260
安丘物价局	306
安丘统计局	245
安丘审计局	366
安丘人力资源和社会保障局	6993
安丘经济和信息化局	273
安丘商务局	344
安丘招商局	410
安丘工商行政管理局	1630
安丘质量技术监督局	491
安丘公安局	7084
安丘人民检察院	1573
安丘人民法院	2514
安丘司法局	588
安丘教育局	96499
安丘科学技术局	742
安丘文化广电新闻出版局	284
安丘文化安丘场综合执法局	150
安丘体育局	154
安丘财政局	829
安丘民政局	7114
安丘残疾人联合会	258

附件19

2015年安丘级部门预算情况表

单位：万元

部门名称	2015年预算数
安丘卫生局	9960
安丘人口与计划生育局	1985
安丘食品药品监督管理局	927
安丘环境保护局	1204
安丘住房和城乡建设局	6939
安丘房产管理中心	512
安丘城安丘管理监察办公室	1251
安丘规划局	260
安丘农业局	1122
安丘畜牧局	1704
安丘农业机械管理局	452
安丘农村经济管理局	270
安丘林业局	757
安丘水利局	2074
安丘砂资源河道管理局	267
安丘交通运输局	1561
安丘安全生产监督管理局	156
安丘供销合作社联合社	174
安丘旅游局	668
安丘国土局	1486
安丘地震局	113
安丘粮食局	238

附件20

安丘2015年公共财政预算支出经济分类情况表
									单位:万元
项目	总计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	转移性支出	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
一、一般公共服务支出	22198	11687	8261	2240					10
二、外交支出
三、国防支出	7		7
四、公共安全支出	15554	7830	4040	900					2784
五、教育支出	105016	70257	9929	10093	50				14687
六、科学技术支出	1129	171	52	20					886
七、文化体育与传媒支出	2195	686	292	90	140				987
八、社会保障和就业支出	39714	2724	4103	32877					10
九、医疗卫生与计划生育支出	47114	4161	12539	30252	32			60	70
十、节能环保支出	4399	689	685	90					2935
十一、城乡社区支出	15016	3537	5653	402					5424
十二、农林水支出	32612	7354	7858	4426				2750	10224
十三、交通运输支出	10022	1058	1851	189					6924
十四、资源勘探信息等支出	2606	481	49	70					2006
十五、商业服务业等支出	1823	498	881	48					396
十六、金融支出	17		17
十七、援助其他地区支出	426		426
十八、国土海洋气象等支出	1751	948	59	114					630
十九、住房保障支出	900								900
二十、粮油物资储备支出	238	127	84	27
二十一、预备费	7512								7512
二十二、国债还本付息支出	810						810
二十三、其他支出


转移性支出	34386					34386
支出总计	345445	112208	56786	81838	222	34386	810	2810	56385

注释说明

［1］公共财政预算收入：即通常所指的“地方财政收入”或“一般预算收入”。自1996年起，国家将部分政府性基金收入纳入预算管理，为区别原有预算内收入，分设了“一般预算收入”和“政府性基金预算收入”两类科目，对不同性质资金分别进行反映。自2012年起，财政部又将原“一般预算收入”统一改为“公共财政预算收入”，简称“公共财政收入”。

［2］“营改增”试点：即营业税改征增值税，是一项重要的结构性减税政策，目标是将增值税覆盖到生产和服务全过程，彻底解决生产流通环节重复征税问题，可有效减轻企业税收负担，有利于第三产业特别是现代服务业快速发展。2013年8月1日起，国务院决定对交通运输业，以及研发和技术、信息技术、文化创意、物流辅助、有形动产租赁、鉴证咨询、广播影视服务业7个现代服务业实行“营改增”试点；2014年1月1日起，又将铁路运输业和邮政业纳入试点范围；2014年6月1日起，将电信业正式纳入试点范围。总体部署是，力争“十二五”期间全面完成“营改增”改革。

［3］政府性基金收入：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展，主要包括国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、城安丘基础设施配套费收入等。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

［4］社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金收入主要包括社会保险费收入、财政补贴收入、利息收入等，社会保险基金支出主要包括社会保险待遇支出。

山东潍坊安丘关于山东潍坊安丘2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告

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